Náměšť má schválený rozpočet na rok 2021

Ilustrační foto
Autor: Dreamstime

Město Náměšť nad Oslavou má schválený rozpočet na rok 2020. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů městského úřadu, požadavků od příspěvkových organizací, požadavků od samospráv místních částí a požadavků od ostatních organizací. Na základě těchto požadavků byl zpracován návrh rozpočtu města na rok 2021, který byl konzultován se všemi dotčenými organizacemi a následně předložen, projednán a upravován v několika čteních rozpočtu. Proces přípravy rozpočtu byl ukončen schválením konečného znění rozpočtu města na rok 2020 zastupitelstvem města dne 15. 12. 2020.

Při tvorbě rozpočtu musí město respektovat nejen nezbytné potřeby, které vyplývají z úkolů a kompetencí daných legislativou, ale zejména musí připravovat rozpočet s ohledem na vizi vycházející ze záměrů budoucího rozvoje města a stanovených priorit, ze současného stavu uzavřených dlouhodobých závazků a ze stavu plynoucího z aktuálního řešení potřeb a povinností města. Všechny tyto skutečnosti se odráží ve výdajové stránce rozpočtu.

Jako každoročně bylo město při sestavování rozpočtu limitováno výší příjmů. Hlavním zdrojem příjmů města jsou tzv. daňové příjmy (především příjmy ze sdílených daní, dále pak správní a místní poplatky), jako další dotace (na výkon státní správy), nedaňové příjmy (např. příjmy z pronájmů, služeb) a kapitálové příjmy (např. z prodeje vlastního majetku).

V roce 2020 nastala situace, která v takovéto míře ještě nikdy neovlivnila příjem sdílených daní do rozpočtů územně samosprávných celků, a to pandemie koronaviru a s ní spojené vyhlášení nouzového stavu, což mělo pro Náměšť nad Oslavou za následek snížení příjmu těchto daní v průběhu roku 2020 ve výši cca 12 mil. Kč.

Vzhledem k této nově vzniklé krizové situaci navrhla vláda balíček daňových opatření, (především zrušení superhrubé mzdy a zvýšení odpočtu daně na poplatníka), který bude mít obrovský dopad na příjmy sdílených daní do rozpočtu města (předpoklad dalšího propadu oproti skutečnosti roku 2020, a to cca 7 mil. Kč, propad daní oproti skutečnosti roku 2019 je predikován dokonce ve výši necelých 15 mil. Kč). Zároveň jsou příjmy nejisté i z důvodu dalších vln koronaviru a s nimi spojenými vládními restrikcemi a opatřeními. Všechny tyto skutečnosti měly vliv na sestavování rozpočtu města na rok 2021.

Na tomto základě byl sestaven a schválen rozpočet města na rok 2021 s celkovými příjmy ve výši 122,9 mil. Kč a s celkovými výdaji ve výši 191,8 mil. Kč. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 80,7 mil. Kč a před- stavují necelých 66 % z celkových příjmů města. Daňové příjmy byly poníženy o cca 17 % oproti schválenému rozpočtu roku 2020. Mezi další rozpočtované příjmy patří nedaňové příjmy (běžné příjmy), které jsou ve výši 15,1 mil. Kč a kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku), které jsou rozpočtovány ve výši 8,9 mil. Kč. Do kapitálových příjmů byly zahrnuty příjmy spojené s prodejem stavebních pozemků v lokalitě Na Příhoří a příjmy z prodejů bytů na ulici Husova. Poslední položku příjmové stránky rozpočtu města činí příspěvek na výkon státní správy ve výši 17,4 mil. Kč, což je částka o více než 3 % vyšší, než skutečnost roku 2020.

Výdajová stránka rozpočtu je rozdělena na běžné výdaje (provozní
výdaje), které byly rozpočtovány ve výši 112,5 mil. Kč, což činí navýšení pouze o cca 1 % běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu roku 2020, součástí provozní výdajové části rozpočtu jsou rovněž výdaje na opravy a údržby majetku (opravy komunikací, veřejného osvětlení, rozhlasu, údržba zeleně a podobně) a údržba kulturních historických památek, kde největší položku činí pokračování v opravě historického mostu ve výši 8,5 mil. Kč.

Druhou složku výdajové části rozpočtu jsou kapitálové výdaje (investiční výdaje na pořízení majetku města), které byly rozpočtovány ve výši 79,4 mil. Kč, což v podstatě kopíruje schválené kapitálové výdaje pro rok 2020. Kapitálové výdaje činí cca 41 % celkových rozpočtových výdajů. V těchto kapitálových výdajích je počítáno s pokračováním již zahájených a rozpracovaných investičních akcích města. Mezi největší položky kapitálového rozpočtu v roce 2021 se řadí např. pokračování v realizaci Dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Na Příhoří ve výši 6,5 mil. Kč, pokračovací práce v rekonstrukci vnitrobloku na byty – Zámek č. p. 17 – ve výši 3,5 mil. Kč. Největší položkou kapitálového rozpočtu je realizace přestavby Sokolovny, a to pro rok 2021 ve výši 40 mil. Kč.

I když jsou příjmy města značně omezené a nejisté vzhledem k plánovaným vládním opatřením, byla výdajová stránka rozpočtu sestavena tak, aby nebyly omezeny a nenaplněny provozní záležitosti celého města (např. údržby komunikací, zeleně, opravy majetku města, veřejné osvětlení, svozy odpadů a další) a zároveň, aby plánované kapitálové výdaje města splňovaly v této těžké době tři základní kritéria – účelovost, efektivnost a hospodárnost.

Město Náměšť nad Oslavou se postupně vyrovnalo s finančním závazkem dříve realizovaných kapitálových akcí a v roce 2020 splatilo poslední splátky úvěru od Komerční banky, a. s. Vzhledem k plánované kapitálové akci – rekonstrukce Sokolovny – uzavřelo město úvěrovou smlouvu s Komerční bankou a. s., kde plánuje tento poskytnutý úvěrový rámec ve výši 40 mil. Kč na tuto akci využít. V roce 2021 bude tento úvěr u Komerční banky, a.s. splácen ve výši 5 mil. Kč a dále pak v následujících 10-ti rozpočtových obdobích. Dále je možné zapojit do rozpočtu revolvingový úvěr (provozní úvěr) do výše 8 mil. Kč, můžeme jej tak použít ve financování rozpočtu města v roce 2021.

Na bytovou výstavbu a bytový rozvoj města je v rozpočtu na rok 2021 plánováno 28,8 mil. Kč. Tyto výdaje v rámci bytové výstavby budou hrazeny z části z příjmů, které vyplynou z prodejů pozemků v lokalitě Na Příhoří, příjmů z bytových nájmů a dalších příjmů, které souvisejí s bytovým hospodářstvím, a to ve výši 9,7 mil. Kč. Rozdíl úhrady výdajů spojených s realizací bytového hospodářství v roce 2021 ve výši 19,1 Kč bude uhrazen zapojením zůstatků finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení (FRB). Zůstatek tohoto fondu byl ke dni 31. 12. 2020 ve výši cca 30 mil. Kč.

Zastupitelstvo města tedy schválilo rozpočet města Náměště nad Oslavou na rok 2021 jako vyrovnaný, rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu je krytý na příjmové stránce rozpočtu zapojením zůstatku finančních prostředků z minulých let a se zapojením investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč a roční splátkou úvěru u Komerční banky a.s. na výdajové stránce rozpočtu ve výši 5 mil. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách města ve znění závazných ukazatelů. K aktuálnímu sledování hospodaření města podle schváleného rozpočtu mohou všichni občanévyužívat „rozklikávací“ rozpočet, který je rovněž zveřejněn na internetových stránkách města.

Článek byl převzat z Náměšťských listů se souhlasem vydavatele